| 雅安市生态环境局农村环境整治资金绩效目标自评表 | |||||||
| （ | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 农村环境整治资金（天全县农村生活污水处理项目） | ||||||
| 中央主管部门 | 生态环境部 | ||||||
| 地方主管部门 | 雅安市生态环境局 | 资金使用单位 | 雅安市天全生态环境局 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 3100 | 0 | 0 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 1750 | 0 | 0 | ||||
| 地方资金 | 1350 | 0 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 实现生活污水的有效收集和处理，减少乱排乱放现象，是农村生态环境质量得到明显改善 | 共完成24个行政村农村生活污水治理工作 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 一体化A2/O污水处理设施数量 | 25套 | 25套 | |||
| 总体方案中项目个数 | 1 | 1 | |||||
| 完成行政村治理数量 | 24 | 24 | |||||
| 受益人数 | 8000 | 8000 | |||||
| 一体化设施日处理量（吨） | 1120 | 1120 | |||||
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | ||||
| 项目完成质量 | 良好 | 良好 | |||||
| 时效指标 | 工程按时开工 | 2021.3 | 2021.3 | ||||
| 项目完成时间 | 2021.12 | 2021.12 | |||||
| 成本指标 | 项目建设总投资成本 | 1750 | 0 | 资金到位时间晚,结余到2022年使用 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村容村貌，提升人居环境，保障居民身心健康，提高村民生活质量，促进乡村旅游和经济事业发展。 | 逐步改善 | 逐步改善 | |||
| 生态效益 指标 | COD 削减（吨/年） | 350吨 | 350吨 | ||||
| 氨氮削减（吨/年） | 38吨 | 38吨 | |||||
| 可持续影响 指标 | 农村生活污水长期运行，减少污染排放。 | 显著 | 显著 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≧95% | ≧95% | |||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%-100%（含）、60%-80%（含）、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | |||||||
