目录

第一部分 单位概况 …………………………………………………………**

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………**

第四部分 附件        ……………………………………………………**

第五部分 附表        ……………………………………………………**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

雅安市天全生态环境局履行属地生态环境保护的监督、（授权）执法工作，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导，其主要职责是：

1、贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2、承担属地生态环境保护的监督工作。

3、承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4、承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5、承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

7、完成市生态环境局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.全方位抓实新冠肺炎疫情医疗污水和城镇污水监督管理，规范医疗废物处置流程，加强对废弃口罩等有害垃圾收集情况检查管理，坚决防止医疗废弃物造成的二次疫病传播。对全县20家医疗机构及3处集中隔离观察点医疗废物及医疗废水处置情况进行全覆盖检查，防止医疗废物造成环境污染和二次疫病传播。

2.以2020年通过省级预审为契机，认真总结工作经验，坚持把国家生态文明建设示范县创建作为“一把手”工程，成立由县委、县政府主要领导任组长的生态文明建设领导小组，多次召集相关部门逐项对标创建指标开展分析、指导和培训，对35项指标进行了细化分解，同时积极主动学习借鉴成功经验和优良做法，收集组织创建档案142卷。2021年10月12日由生态环境部命名，天全县成功创建了第五批国家生态文明建设示范区，并于10月14日在云南昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）开幕式接受了表彰授牌仪式。

3.顺利迎接第二轮中央生态环境保护督察。拟定《天全县生态环境保护责任清单》，逐一细化各部门生态环境保护责任；成立由县委、县政府主要领导为组长的迎检工作领导小组，组建自然保护区生态环境问题整治、小水电清理整治等7个专班，收集迎检档案资料70余卷，接受省、市督察20余次，召开迎检工作调度会、专项会20余次；央督期间，督察组移交我县群众信访投诉案件11批次12件，其中：由我县主办案件10批次11件，由雅安市发展和改革委主办、我县协办案件1批次1件，由我县主办的信访件目前已全部办结。

4.牵头做好各级各类生态环境保护督察反馈问题整改。第一轮中央生态环境保护督察反馈5大类22项问题已全部整改完成，第二轮省级生态环境保护督察反馈3大类7项任务，目前已完成整改4项，长江经济带暗查反馈14个问题，已全部整改完成。

5.坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，持续改善生态环境质量。2021年我县空气质量优良天数353天，优良率96.7%，PM2.5平均浓度24.3微克每立方米。天全河断面水质达标率100%，县城和乡镇集中式饮用水水源地水质达标率100%。一是继续开展大气污染综合整治，狠抓颗粒物与臭氧协同控制。更新大气污染源清单，制定印发《天全县中心城区2021年臭氧污染防控攻坚实施方案》《天全县环境噪声污染防治工作方案（2021-2023）》等文件，修订《天全县重污染天气应急预案（2020年修订）》，强化工业源、移动源、扬尘源、面源污染防治，应对重污染天气等措施，全力改善大气环境质量。二是坚持水资源、水环境、水生态系统治理思路，认真落实“水十条”和“河湖长制”，加强饮用水水源地保护，委托专业机构编制《天全县响水溪集中式饮用水水源地突发环境事故应急预案》《天全县15个乡镇集中式饮用水水源地突发环境事故应急预案》，对突发事件造成水源安全问题制定了全面的应急措施，进一步完善城镇污水处理设施及管网建设，推进城乡生活污水无害化处理，巩固提升攻坚成效。三是实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，推进农用地安全利用；深入实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，切实保障农产品质量安全和人居环境安全。严格建设用地环境准入管理和用途管制，强化重点监管单位隐患排查、整改和自行监测，推进固废资源化、减量化，持续稳控土壤环境质量。

6.全力推进2021年农村生活污水治理“千村示范工程”。天全县2021年农村生活污水治理“千村示范工程”，纳入了省、市、县民生实事，在8个行政村新建636套散户式一体化农村生活污水处理设施，该项目于2021年9月18日完成政府采购公开招标工作，按照工期表，有序实施，于12月20日全面完工。

7.着力项目申报入库工作。一是申报1个涉气项目，1个涉水项目进入省库，争取资金200万。二是着力环境保护项目包装力度，做好项目储备。已包装项目2个，拟于12月申报入库。

8.严格环境监管执法，牢守环境安全底线。一是结合“双随机”执法、夜查、暗查、节假日突击检查、联合检查等多种形式加强全县企业的环境监管。2021年，向企业下发整改通知20余家，立案查处违法企业17家，下发处罚决定书16家，处罚金额155.0953万元，全年未发生一起环境安全事件。二是严格落实环境监察执法正面清单和环境信访处置，持续做好企业日常环境监管和服务指导工作，守护群众环境权益。今年累计处理环境信访投诉65件，处理率100%。三是加强重点工程检查。今年来，联合县发改局、水利局、林业局、应急管理局等相关部门对川藏铁路天全段联合检查10次，下发整改通知1次，并对整改情况进行跟踪检查指导，项目部按要求整改落实。

9.做好重点项目服务。一是切实落实环评审批“正面清单”，推动县域经济高质量发展。今年以来，完成建设项目环评报告表审批23个，环境影响登记表备案84个。二是指导重点行业企业和简化管理企业完成了三个批次排污许可质量整改工作，对接相关项目对接排污许可申报政策，确保排污企业持证排污；三是对符合条件的10家电站完成了环评手续补办工作。

10.扎实推进生态环境监测工作。按照省市下达的各项监测目标任务，全面完成全年环境监测工作任务，编制《“十三五”环境质量报告书》，《2020年环境质量报告书》，顺利通过环境监测人员持证上岗考核。

11.强化生态环保宣传。持续开展生态环保宣传引导，提高全民生态环保意识，一是召开部门乡镇宣贯会、全县企业环保工作会和环境保护领域处罚案件通报会等多种方式进行集中宣贯；二是利用3月法治宣传月、5.22生物多样性日、六五世界环境日等重要时间节点开展集中宣传。今年以来，共展出展板30余个，发放宣传单页、微读本3000余份，发放环保购物袋2000余个。三是结合安全大检查、危险化学品隐患排查整治及日常环境监管执法检查工作，将环保法律法规的宣贯工作贯穿到整个执法检查工作，对全县重点企业进行深入宣传，指导企业进一步落实环境保护主体责任，对破坏环境安全的违法行为进行严厉打击，有效防范环境风险，确保全县环境安全。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1446.83万元、支出1485.33万元。与2020年相比，收入减少627.83万元、支出减少778.59万元，收入减少30.26%，支出减少34.39%。主要变动原因是预算收入减少，财政拨款支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1446.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.59万元，占44.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入800.25万元，占55.3%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1485.33万元，其中：基本支出393.71万元，占26.5%；项目支出1091.63万元，占73.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1446.83万元、支出1485.33万元。与2020年相比，收入减少627.83万元、支出减少778.58万元，收入减少30.26%，支出减少34.39%。主要变动原因是预算收入减少，财政拨款支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出646.59万元，占本年支出合计的43.53%。与2020年2263.92万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1617.33万元，下降71.44%。主要变动原因一是本年度预算收入减少，二是本年度其他收入800.29万元，县级资金作为其他收入核算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出646.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.41万元，占3.78%；卫生健康支出（类）14.15万元，占2.19%；节能环保支出（类）582.49万元，占90.09%；住房保障支出（类）25.53万元，占3.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为646.59万元，完成预算44.69%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为23.79万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为0.62万元,完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:行政单位医疗支出决算为13.68万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出决算为0.47万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）:行政运行支出决算为196.49万元，完成预算100%；生态环境保护宣传支出决算为16万元，完成预算100%；其他环境保护管理事务支出决算为85万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）环境监测与监察（款）:其他环境监测与监察支出决算为215万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）污染防治（款）:大气支出决算为20万元，完成预算100%；水体支出决算为50万元，完成预算100%；完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:住房公积金支出决算为25.53万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.58万元，其中：

人员经费221.32万元，主要包括：基本工资84.77万元、津贴补贴42.78万元、奖金28.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.79万元、职业年金缴费0.62万元、职工基本医疗保险缴费13.68万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金25.53万元、其他工资福利支出0.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元等。

　　公用经费39.26万元，主要包括：办公费2.34万元、印刷费0.04万元、手续费0.14万元、水费0.4万元、电费2.72万元、邮电费3.26万元、差旅费4.31万元、维修（护）费0.56万元、会议费0.55万元、培训费2.25万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.11万元、工会经费3万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费1.68万元、其他交通费10.05万元、其他商品和服务支出4.14万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待和公务用车,例行节俭,严格规范报销制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.44万元，占86.11%；公务接待费支出决算1.2万元，占13.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出7.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年11.05万元减少3.61万元，下降32.67%。主要原因是严格审核公务用车，例行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.44万元。主要用于环境监察执法工作、下乡扶贫工作、到省上市上开展业务工作、环评验收、环境监测采样工作、农村生活污水工作、环保督察整改工作、大气污染防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年1.18万元增加0.02万元，增长1.69%。主要原因是接待批次增加，检查任务较重。

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待用餐费等。国内公务接待19批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：接待市综合行政执法支队执法检查组4人450元；接待市综合行政执法支队案件办理督察检查组4人400元；接待市生态环境局会议准备工作组4人500元；接待市生态环境局一行3人开展民主生活会400元；接待市生态环境局一行8人开展生态环境系统oa培训会及环境行政处罚案件现场督导工作488元；接待市生态环境局一行3人检查省暗访暗查警示牌反馈点位257元；接待省环科院、市生态环境局一行9人开展疫情防控环境监管技术帮扶工作930元；接待市生态环境局一行5人开展农村生活污水调研工作315元；接待市执法支队一行9人开展生态环境监管及网格员培训工作，900元；接待市生态环境局核安科一行5人开展放射源使用单位现场检查500元；接待生态环境部、环境监测总站、中环科院、省生态环境厅、市生态环境局一行27人开展川藏铁路生态环境试点监测调研工作2600元；接待省环科院、市生态环境局一行5人开展重点企业现场核查工作500元；接待省环科院、市生态环境局一行13人开展土壤污染状况调查和风险评估工作1000元；接待省环科院一行5人帮扶医疗废物储存、隔离点废水处置工作513元；接待省生态环境厅、市生态环境局一行8人开展天全县人民医院发证检查工作708元；接待市生态环境局科财科一行4人开展财务调研工作385元；接待市生态环境监测站一行3人开展监测人员持证上岗考核工作463元；接待市生态环境监测站一行3人开展监测人员持证上岗考核工作450元；接待市生态环境局一行4人开展副大队长考察工作195元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市天全生态环境局机关运行经费支出39.26万元，比2020年57.23万元减少17.97万元，下降31.4%。主要原因是例行节俭，缩减单位开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市天全生态环境局政府采购支出总额198.34万元，其中：政府采购货物支出72.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.48万元。主要用于采购监测设备、服务、天全县入河排污口排查、监测、溯源、农村生活污水项目造价咨询服务等。授予中小企业合同金额198.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市天全生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，包括公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对生态环境监测、监测系统运行维护及能力建设项目、生态环境保护监督管理项目、岷江流域横向生态补偿资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县级财政拨款收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务员医疗补助经费支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环保部门环境保护宣传教育的支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

17.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表