目录

第一部分单位概况…………………………………………………………04

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………………04

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释………………………………………………21

第四部分附件……………………………………………………24

第五部分附表……………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

雅安市名山生态环境局主要职能是：

1.贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2.承担属地生态环境保护的监督工作。

3.承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6.承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

二、2021年重点工作完成情况

一、环境质量情况

（一）空气质量：2021年1月至12月31日，空气站共运行365天，优良天数341天，污染天数24天，优良比例93.4%，同比提高5.1%，优良率明显上升，主要是臭氧污染防治成效明显。监测结果显示：我区城市环境空气中，PM₁₀年均浓度44.3微克/每立方米，同比去年降低5.9%，PM_2.5年均浓度31微克/每立方米，同比去年上升3.3%，空气质量总体继续保持提升。臭氧、PM₁₀和优良率三项指标在全市6县2区中改善幅度最大。

（二）水环境质量：我区共有临溪河团结堰、两合水和名山河金龙村三个出境水考核断面。2021年1-12月,临溪河团结堰出境断面平均水质为Ⅱ类；蒲江河两合水出境断面平均水质为Ⅲ类；名山河金龙村出境断面平均水质为Ⅴ类。县城集中式饮用水源徐家沟饮用水源地和东岭山庄饮用水源地水质达标率为100％；乡镇集中式饮用水源万星渠黄家岗水源地和百丈玉泉供水厂水源地水质达标率为100%。截至目前，县城建成区内无黑臭水

（三）其他：土壤环境质量保持稳定，安全可控。

二、加强党的建设，夯实党的基础

全面落实党建工作责任制和党风廉政建设工作责任制，认真履行“一岗双责”，签订了党风廉政建设责任制，建立落实党建工作清单，党风廉政建设风险责任清单，建立分级负责的党建、党风廉政工作责任体系，形成上下联动，层层抓落实工作格局。严格党的组织生活制度，坚持主题党日、“三会一课”等制度，以“建党100周年”为主题，扎实开展党史学习教育，组织中心组理论学习7次，干部会学习10余次，党员干部每天坚持打卡“学习强国”，武装头脑，坚定理想信念。

三、做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的开局之年，为持续巩固脱贫成效，全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”要求，我局持续落实帮扶责任，及时了解贫困户的生产生活情况，力所能及帮助解决存在的困难和问题。

四、全面防控疫情，确保环境安全

面对全球新冠肺炎疫情仍在持续，病毒仍在扩散，国内陆续新增本土确诊病例及无症状感染者的严峻疫情防控形势，我局科学应对新型冠状病毒肺炎疫情，积极开展常态化疫情防控工作，全面动员，全面部署，全面落实各项防控要求，坚决打赢疫情防控阻击战。

五、强化主动担当，完成第二轮中央生态环境保护督察迎检工作

一是加强领导，精心部署。成立以区委书记金武，区委副书记、区长周万友为组长的雅安市名山区迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组，印发《雅安市名山区服务保障第二轮中央生态环境保护督察工作方案》，下设综合协调组、文稿材料组、档案资料组、信访维稳组、案件办理组、督察督办组、追责问责组、宣传报道组、后勤保障组9个工作组，全面负责督察保障工作的组织领导、统筹协调和调度指挥等工作。二是主动作为，积极做好督察迎检工作。督察期间，各镇（街）、区级各部门分别立足各自职能职责，主动作为，加班加点，认真对照环保督察要求，深入开展自查，查漏补缺，积极整改，收集完善资料等，全力投入到迎检工作中。名山生态环境局充分发扬“5+2”“白加黑”精神，连续2个月时间取消周末休假，全体干部职工团结协作做好迎检工作。

六、坚持问题导向，切实整改环保督察反馈问题

督促指导全面完成中央、省生态环境保护督察及央督“回头看”问题整改，第二轮省级生态环境保护督察反馈问题点位13个，已完成整改任务7项、长期坚持任务1项，群众信访举报57件，已完成整改56件，其余整改任务正在加紧有序整改。省级暗查长江经济带生态环境问题点位已完成整改任务18项，其余4项整改任务正在按照时间节点有序推进整改。

七、防治大气环境污染，打好蓝天战役

一是压紧压实工作责任，制定印发《雅安市名山区2021年臭氧污染防控攻坚实施方案》，明确目标任务，分解部门工作任务，强化工作措施，并对《雅安市名山区2021年臭氧污染防控攻坚实施方案》进行月调度，随时掌握目标任务完成情况。二是强化工业污染治理。建立挥发性有机物排放单位名录。三是加强加油站、储油库、油罐车监管。对全区19家加油站进行了全覆盖检查，19家加油站均已完成储油双层罐改造，全部安装了一次、二次油气回收装置，并正常运行。四是加强餐饮油烟污染治理。出动执法车辆400余次，执法人员700余人次。五是推进移动源污染治理。六是做好污染天气应急响应工作。

八、推进水环境治理，打好碧水保卫战

（一）持续推进农村生活污水治理。一是制定《2021年度名山区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，2021年12底前完成6个行政村农村生活污水治理。二是制定实施《雅安市名山区农村生活污水治理2021年度提升方案》，重点推进名山河、两合水、临溪河水沿河30个重点行政村开展农村生活污水治理，确保2021年12月前完成名山河、两合水流域内 60%的行政村农村生活污水得到有效治理。三是推广丹棱县农村散户生活污水治理模式，在马岭镇山娇村选取了10户农户进行散户人工湿地污水治理，投入资金约10万元，7月底完成建设，之后区级各部门整合乡村振兴等资金在百丈镇解放村月亮湖周边建设100余套小型人工湿地，逐步在全区推广。

（二）加强水环境执法检查。一是加强名山河污染治理，共出动执法人员230余人次，巡查名山河、临溪河一起80余次。对巡查中发现四川某某建材有限公司治污设施不正常运行的违法行为给予31.38万元的行政处罚，并将此案件移送公安机关。二是联合蒲江生态环境局以及两合水沿线乡镇开展两合水专项检查4次，完善《成都市蒲江县生态环境局 雅安市名山生态环境局区域生态环境联合检查方案》，促进两地生态环境进一步改善。三是全面贯彻落实网格化环境监管工作，对环境监管网格员开展全覆盖培训2次，定期调度各级环境网格化监管工作开展情况，组织开展工作检查。

（三）开展全区入河排污口排查整治初步工作。为积极推动流域水生态环境持续改善，全面摸清全区入河排污口底数，结合名山区实际制定了全区入河排污口排查整治工作方案，全面启动全区入河排污口排查整治工作。

九、严格固废危废环境监管，打好净土保卫战。

一是完成了7家工业企业、25家医疗机构、28家机动车维修企业、3家企业单位的危险废物申报登记工作。二是加强危险废物监管，建立医疗废物处置日报告制度、疫情日报告制和零报告制度，全区医疗废物均纳入雅安市医疗废物处置中心集中处置，加强全区医疗废物、废水、饮用水源、污水处理厂的监管管理，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。三是加强工业固体废物堆存场所环境整治，制定《雅安市名山区工业固体废物堆存场所环境整治实施方案》，持续对全区固体废物堆场场所开展全面排查，对四川某某化工有限公司工业固体废物堆存场所现场管理待完善问题进行了回头看，无反弹现象。四是推进固体废物处置项目进展，2021年项目取得用地预审意见、立项审批意见、环评审批意见等手续，项目征地拆迁工作完成，项目达到序时进度，预计在2022年12月底前完成项目建设。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3417.75万元、支出总计2265.23万元。与2020年相比，收入总计增加1200.83万元，增长54.17%、支出总计与2020年相比，增加48.31万元，增长2.18%。主要变动原因：一是其他收入、支出增加1765.08万元，二是财政拨款收支减少564.25万元，占比14.94%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3417.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1652.67万元，占48.36%；其他收入1765.08万元，占51.64%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1652.67万元，其中：基本支出290.25万元，占17.56%；项目支出1362.41万元，占82.44%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1652.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少564.25万元，下降25.45%。主要变动原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1652.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少564.25万元，下降25.45%。主要变动原因是项目经费减少。

图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1652.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.81万元，占1.62%；卫生健康支出16.23万元，占0.98%；住房保障支出28.32万元，占1.71%；节能环保支出（类）1581.31万元，占95.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1652.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.32万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算218.90万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算30万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算10万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环保护管理事务支出（项）：支出决算106万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算124万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算20.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算1063万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算9.41万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出290.25万元，其中：

人员经费244.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等。

　　公用经费45.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.41万元，占73.36%；公务接待费支出决算3.78万元，占26.83%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

本单位本年度未安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.27万元，下降17.90%。主要原因是控制“三公”经费，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.41万元。主要用于生态环境保护工作、中央和省级环保督察组问题整改、环境监察和监测、农村生活污水治理、环保执法、大气污染防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降3.85%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出3.78万元，主要用于生态环境保护工作、中央和省级环保督察组问题整改、环境监察和监测、农村生活污水治理、环保执法、大气污染防治等工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，472人次（不包括陪同人员），共计支出3.78万元，具体内容包括：接待有关人员到名山开展VOCS源选点布局等相关工作开支0.17万元，接待有关人员到名山开展“十四五”规划相关工作开支0.26万元，接待有关人员到名山检查督查问题整改情况等工作开支0.75万元，接待省环境厅有关人员到名山成雅工业园区现场勘查及污染防治工作开支0.23万元，接待有关人员到名山开展污染治理项目建设进度检查及相关工作开支0.29万元，接待有关人员到名山开展大气污染防治及相关工作开支0.66万元，接待有关人到名山开展水环境指导检查等方面开支0.45万元，接待有关人员到名山开展项目踏勘、项目推进、项目调研等方面开支0.58万元。接待有关人员到名山开展乡村振兴和绿色发展工作开支0.39万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市名山生态环境局机关运行经费支出45.53万元，比2020年增加3.68万元，增长8.79%。主要原因是2021年上划市上后公用经费预算支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市名山生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市名山生态环境局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆.其他用车主要是用于生态环境保护工作、中央和省级环保督察组问题整改、环境监察和监测、农村生活污水治理、环保执法、大气污染防治等工作方面开支。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要县级财政部门拨款收入等。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务员医疗补助经费支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

15.节能环保（类）其他节能保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表