关于市环保部门2013年部门预算编制的说明
发布时间:2013-08-12 来源: 浏览:18
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市环保局基本职能:负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题;落实全市污染物减排工作;负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全市环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全市生态保护工作;负责全市核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理;负责全市环境监测和信息发布;组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作;负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施。

2013年重点工作:一是环境质量持续向好。空气质量达到二级标准300天以上,出境断面水质达到二类标准300天以上,集中式饮用水源地水质达标率100%。将PM2.5指标纳入空气质量常规监测,定期公布环境空气质量。二是牵头完成2013年度省下达的主要污染物总量减排目标任务。三是按时完成省政府下达我市限期完成污染治理任务企业2家。四是生态细胞创建工作取得突破性进展。

二、部门概况

市环保部门是行政单位,下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2013年市环保部门收入预算总额为2493.95万元,其中:当年财政拨款收入622.39万元,其他收入33万元,上年结转收入1838.56万元(含灾后重建资金未决算款1176.84万元、环保项目资金结余)。相应安排支出预算2493.95万元,其中:节能环保支出2329.36万元(含人员经费及环保项目经费),社会保障和就业65.94万元,医疗卫生31.43万元,住房保障支出34.22万元,其他支出33万元。

四、支出预算安排情况

市环保部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障市环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市环保机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)节能环保,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:专项项目主要用于环境保护方面。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他科目支出主要用途为:环境监测

 

 

二○一三年七月二十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年部门收支预算表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

622.39

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、公共安全

 

三、经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

33

        教育管理事务

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            其他教育管理事务支出

 

 

 

        普通教育

 

 

 

            学前教育

 

 

 

            小学教育

 

 

 

            初中教育

 

 

 

            高中教育

 

 

 

            高等教育

 

 

 

            化解农村义务教育债务支出

 

 

 

            其他普通教育支出

 

 

 

        职业教育

 

 

 

            中专教育

 

 

 

            技校教育

 

 

 

            职业高中教育

 

 

 

            高等职业教育

 

 

 

            其他职业教育支出

 

 

 

        成人教育

 

 

 

            成人初等教育

 

 

 

            成人中等教育

 

 

 

            成人高等教育

 

 

 

            成人广播电视教育

 

 

 

            其他成人教育支出

 

 

 

        广播电视教育

 

 

 

            广播电视学校

 

 

 

            教育电视台

 

 

 

            其他广播电视教育支出

 

 

 

        留学教育

 

 

 

            出国留学教育

 

 

 

            来华留学教育

 

 

 

            其他留学教育支出

 

 

 

        特殊教育

 

 

 

            特殊学校教育

 

 

 

            工读学校教育

 

 

 

            其他特殊教育支出

 

 

 

        教师进修及干部继续教育

 

 

 

            干部教育

 

 

 

            其他教师进修及干部继续教育支出

 

 

 

        教育费附加安排的支出

 

 

 

            农村中小学校舍建设

 

 

 

            农村中小学教学设施

 

 

 

            城市中小学校舍建设

 

 

 

            城市中小学教学设施

 

 

 

            中等职业学校教学设施

 

 

 

            其他教育费附加安排的支出

 

 

 

        其他教育支出

 

 

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、社会保障和就业

65.94

 

 

        人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            综合业务管理

 

 

 

            劳动保障监察

 

 

 

            就业管理事务

 

 

 

            社会保险业务管理事务

 

 

 

            信息化建设

 

 

 

            社会保险经办机构

 

 

 

            劳动关系和维权

 

 

 

            公共就业服务和职业技能鉴定机构

 

 

 

            劳动人事争议调解仲裁

 

 

 

            其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

        民政管理事务

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            拥军优属

 

 

 

            老龄事务

 

 

 

            民间组织管理

 

 

 

            行政区划和地名管理

 

 

 

            基层政权和社区建设

 

 

 

            部队供应

 

 

 

            其他民政管理事务支出

 

 

 

        财政对社会保险基金的补助

 

 

 

            财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

            财政对失业保险基金的补助

 

 

 

            财政对基本医疗保险基金的补助

 

 

 

            财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

            财政对生育保险基金的补助

 

 

 

            财政对新型农村社会养老保险基金的补助

 

 

 

            财政对城镇居民养老保险基金的补助

 

 

 

            财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

        行政事业单位离退休

65.94

 

 

            归口管理的行政单位离退休

24.7

 

 

            事业单位离退休

41.24

 

 

            离退休人员管理机构

 

 

 

            未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

            其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

        企业改革补助

 

 

 

            企业关闭破产补助

 

 

 

            厂办大集体改革补助

 

 

 

            其他企业改革发展补助

 

 

 

        就业补助

 

 

 

            扶持公共就业服务

 

 

 

            职业培训补贴

 

 

 

            职业介绍补贴

 

 

 

            社会保险补贴

 

 

 

            公益性岗位补贴

 

 

 

            小额担保贷款贴息

 

 

 

            补充小额贷款担保基金

 

 

 

            职业技能鉴定补贴

 

 

 

            特定就业政策支出

 

 

 

            就业见习补贴

 

 

 

            高技能人才培养补助

 

 

 

            其他就业补助支出

 

 

 

        抚恤

 

 

 

            死亡抚恤

 

 

 

            伤残抚恤

 

 

 

            在乡复员、退伍军人生活补助

 

 

 

            优抚事业单位支出

 

 

 

            义务兵优待

 

 

 

            农村籍退役士兵老年生活补助

 

 

 

            其他优抚支出

 

 

 

        退役安置

 

 

 

            退役士兵安置

 

 

 

            军队移交政府的离退休人员安置

 

 

 

            军队移交政府离退休干部管理机构

 

 

 

            退役士兵教育培训

 

 

 

            其他退役安置支出

 

 

 

        社会福利

 

 

 

            儿童福利

 

 

 

            老年福利

 

 

 

            假肢矫形

 

 

 

            殡葬

 

 

 

            社会福利事业单位

 

 

 

        残疾人事业

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            残疾人康复

 

 

 

            残疾人就业和扶贫

 

 

 

            残疾人体育

 

 

 

            其他残疾人事业支出

 

 

 

        城市居民最低生活保障

 

 

 

        其他城市生活救助

 

 

 

            流浪乞讨人员救助

 

 

 

            其他城市生活救助支出

 

 

 

        自然灾害生活救助

 

 

 

            中央自然灾害生活补助

 

 

 

            地方自然灾害生活补助

 

 

 

            自然灾害灾后重建补助

 

 

 

            其他自然灾害生活救助支出

 

 

 

        红十字事业

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            其他红十字事业支出

 

 

 

        农村最低生活保障

 

 

 

        其他农村生活救助

 

 

 

            农村五保供养

 

 

 

            其他农村生活救助支出

 

 

 

        其他社会保障和就业支出(款)

 

 

 

七、医疗卫生

31.43

 

 

        医疗卫生管理事务

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            其他医疗卫生管理事务支出

 

 

 

        公立医院

 

 

 

            综合医院

 

 

 

            中医(民族)医院

 

 

 

            传染病医院

 

 

 

            职业病防治医院

 

 

 

            精神病医院

 

 

 

            妇产医院

 

 

 

            儿童医院

 

 

 

            其他专科医院

 

 

 

            福利医院

 

 

 

            行业医院

 

 

 

            处理医疗欠费

 

 

 

            其他公立医院支出

 

 

 

        基层医疗卫生机构

 

 

 

            城市社区卫生机构

 

 

 

            乡镇卫生院

 

 

 

            其他基层医疗卫生机构支出

 

 

 

        公共卫生

 

 

 

            疾病预防控制机构

 

 

 

            卫生监督机构

 

 

 

            妇幼保健机构

 

 

 

            精神卫生机构

 

 

 

            应急救治机构

 

 

 

            采供血机构

 

 

 

            其他专业公共卫生机构

 

 

 

            基本公共卫生服务

 

 

 

            重大公共卫生专项

 

 

 

            突发公共卫生事件应急处理

 

 

 

            其他公共卫生支出

 

 

 

        医疗保障

31.43

 

 

            行政单位医疗

12.48

 

 

            事业单位医疗

18.95

 

 

            公务员医疗补助

 

 

 

            优抚对象医疗补助

 

 

 

            城市医疗救助

 

 

 

            新型农村合作医疗

 

 

 

            农村医疗救助

 

 

 

            城镇居民基本医疗保险

 

 

 

            其他医疗保障支出

 

 

 

        中医药

 

 

 

            中医(民族医)药专项

 

 

 

            其他中医药支出

 

 

 

        食品和药品监督管理事务

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            药品事务

 

 

 

            保健食品事务

 

 

 

            化妆品事务

 

 

 

            医疗器械事务

 

 

 

            食品安全事务

 

 

 

            事业运行

 

 

 

            其他食品和药品监督管理事务支出

 

 

 

        其他医疗卫生支出

 

 

 

八、节能环保

2329.36

 

 

九、城乡社区事务

 

 

 

十、农林水事务

 

 

 

        农业

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            事业运行

 

 

 

            农垦运行

 

 

 

            技术推广与培训

 

 

 

            病虫害控制

 

 

 

            农产品质量安全

 

 

 

            执法监管

 

 

 

            统计监测与信息服务

 

 

 

            农业行业业务管理

 

 

 

            对外交流与合作

 

 

 

            灾害救助

 

 

 

            稳定农民收入补贴

 

 

 

            农业结构调整补贴

 

 

 

            农业生产资料与技术补贴

 

 

 

            农业生产保险补贴

 

 

 

            农业组织化与产业化经营

 

 

 

            农产品加工与促销

 

 

 

            农村公益事业

 

 

 

            综合财力补助

 

 

 

            农业资源保护与利用

 

 

 

            农村道路建设

 

 

 

            农资综合补贴

 

 

 

            石油价格改革对渔业的补贴

 

 

 

            对高校毕业生到基层任职补助

 

 

 

            草原植被恢复费安排的支出

 

 

 

            其他农业支出

 

 

 

        林业

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            林业事业机构

 

 

 

            森林培育

 

 

 

            林业技术推广

 

 

 

            森林资源管理

 

 

 

            森林资源监测

 

 

 

            森林生态效益补偿

 

 

 

            林业自然保护区

 

 

 

            动植物保护

 

 

 

            湿地保护

 

 

 

            林业执法与监督

 

 

 

            森林防火

 

 

 

            林业有害生物防治

 

 

 

            林业检疫检测

 

 

 

            防沙治沙

 

 

 

            林业质量安全

 

 

 

            林业工程与项目管理

 

 

 

            林业对外合作与交流

 

 

 

            林业产业化

 

 

 

            技能培训

 

 

 

            信息管理

 

 

 

            林业政策制定与宣传

 

 

 

            林业资金审计稽查

 

 

 

            林区公共支出

 

 

 

            林业贷款贴息

 

 

 

            林业救灾

 

 

 

            石油价格改革对林业的补贴

 

 

 

            森林保险保费补贴

 

 

 

            其他林业支出

 

 

 

        水利

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            水利行业业务管理

 

 

 

            水利工程建设

 

 

 

            水利工程运行与维护

 

 

 

            长江黄河等流域管理

 

 

 

            水利前期工作

 

 

 

            水利执法监督

 

 

 

            水土保持

 

 

 

            水资源节约管理与保护

 

 

 

            水质监测

 

 

 

            水文测报

 

 

 

            防汛

 

 

 

            抗旱

 

 

 

            农田水利

 

 

 

            水利技术推广和培训

 

 

 

            国际河流治理与管理

 

 

 

            三峡建设管理事务

 

 

 

            大中型水库移民后期扶持专项支出

 

 

 

            水利安全监督

 

 

 

            水资源费安排的支出

 

 

 

            砂石资源费支出

 

 

 

            信息管理

 

 

 

            水利建设移民支出

 

 

 

            农村人畜饮水

 

 

 

            其他水利支出

 

 

 

        南水北调

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            南水北调工程建设

 

 

 

            政策研究与信息管理

 

 

 

            工程稽查

 

 

 

            前期工作

 

 

 

            南水北调技术推广和培训

 

 

 

            环境、移民及水资源管理与保护

 

 

 

            其他南水北调支出

 

 

 

        扶贫

 

 

 

            行政运行

 

 

 

            一般行政管理事务

 

 

 

            机关服务

 

 

 

            农村基础设施建设

 

 

 

            生产发展

 

 

 

            社会发展

 

 

 

            扶贫贷款奖补和贴息

 

 

 

            “三西”农业建设专项补助

 

 

 

            扶贫事业机构

 

 

 

            其他扶贫支出

 

 

 

        农业综合开发

 

 

 

            机构运行

 

 

 

            土地治理

 

 

 

            产业化经营

 

 

 

            科技示范

 

 

 

            其他农业综合开发支出

 

 

 

        农村综合改革

 

 

 

            对村级一事一议的补助

 

 

 

            实施减轻农业用水负担综合改革补助

 

 

 

            国有农场分离办社会职能改革补助

 

 

 

            对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

            对村集体经济组织的补助

 

 

 

            农村综合改革示范试点补助

 

 

 

            其他农村综合改革支出

 

 

 

        其他农林水事务支出(款)

 

 

 

            化解乡镇其他公益性债务支出