目录

第一部分 单位概况 …………………………………………………………10

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………19

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………22

第四部分 附件        ……………………………………………………23

第五部分 附表        ……………………………………………………24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

雅安市荥经生态环境局主要职能是：

1.贯彻有关生态环境保护法律，法规和相关方针、政策。

2.承担属地生态环境保护的监督工作。

3.承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6.承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

7.完成市生态环境局交办的其他任务

二、2021年重点工作完成情况

（1）全力做好环保督察整改，确保按期完成整改。

四川省第二轮省级生态环境保护例行督察交办群众来电来信涉及荥经23件，已全部完成整改。反馈意见共涉及我县8项整改任务, 除“将优良天数指标、水质优良率纳入对乡（镇）2021年度生态环境保护党政同责考核并逗硬考核”正在按时序推进，其余均已完成。

第二轮中央生态环境保护督察共涉及我县信访件6批13件，其中市级办理2件，移交我县办理11件，2件属实，7件部分属实，2件不属实。目前，已全部办结。

（2）全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。

①坚决打赢蓝天保卫战，让荥经的天更“蓝”。一是开展移动源大气污染专项整治。对2家车辆尾气检测中心开展了现场检查，建立了柴油货车用车大户管理清单，逐月对柴油货车进行路检路查和入户抽测，抽测柴油货车481辆；二是开展非道路移动机械编码登记。启用高排放非道路移动机械电子围栏，加快推进全县非道路移动机械编码登记和GPS定位设备，逐月对非道路移动机械尾气排放开展抽测，截至2021年12月12日，完成非道路移动机械编码登记447台，抽测非道路移动机械80台；三是开展挥发性有机物专项整治。对全县14家涉挥发性有机物企业开展专项检查，利用大气环境监测走航车对加气站、加油站、汽车维修站和重点企业等区域开展走航监测，确保挥发性有机物达标排放，积极应对臭氧污染；四是开展在建工地扬尘污染防治专项检查。督促在建工地落实喷雾、车辆进出冲洗等大气污染防控措施；五是积极应对重污染天气。修订完善《荥经县重污染天气应急预案》，完成了35家大气污染源排放清单企业更新和12家企业重污染天气绩效分级评估；六是开展秋冬季大气污染防治攻坚。对铁合金冶炼、铅锌冶炼和砖瓦制造等涉气企业开展现场检查，加强监管巡查力度，严厉打击违法行为。

②着力打好碧水保卫战，让荥经的水更“绿”。一是依托县水投公司继续实施“千村示范”工程, 完成千村示范工程项目二期建设15个点位，建设管网48公里。完成安靖乡崃麓村、青龙镇沙坝河村、新添镇天凤村、泗坪乡民主村、民建彝族乡建乐村、宝峰乡杏家村、牛背山镇楠林村7个2021年民生实事农村生活污水治理村目标任务；二是完成荥经河流域良好水体保护项目（第一期）。在龙苍沟镇发展村、牛背山镇建政村开展生态修复项目（生态沟渠建设），建设生态沟渠1022米。三是推进散户生活污水治理。在安靖乡崃麓村、荥河镇王家村等区域建设完成人工小湿地583余个，有效解决了农村散户生活污水排放问题；四是开展入河排污口排查整治。完成荥河镇污水处理厂、牛背山镇污水处理厂等8个入河排污口设置审批。制定了《荥经县入河排污口排查整治工作实施方案》，启动入河排污口排查整治，完成荥经县流域范围内各类入河排污口排查工作；五是继续开展饮用水水源地排查整治。对全县15个集中式饮用水水源地进行全覆盖排查和水质取样检测4轮次，消除饮用水水源地环境安全隐患，保障群众饮水安全；六是强化水环境质量监测。积极配合市生态环境监测中心站对槐子坝出境断面、河长制水质断面开展监测，同时充分发挥荥经生态环境监测站作用，对自然保护区、饮用水水源地、水功能区断面和涉水企业废水排放情况开展水质监测，为监管决策和污染防控提供数据支撑。经监测，各点位水质均正常，无超标情况；七是积极配合省市生态环境部门完成我县4个重点源地下水监测点位布设和打井工作；八是严格水环境监管。将四川省俏佳人织业有限公司和污水处理厂等企业列为水环境重点排污单位，加强监管巡查力度。同时采用“双随机”抽查、夜间巡查、节假日抽查、无人机巡查等方式，严厉查处不按要求正常使用污水治理设施或偷排、漏排和超标排放污水的行为；九是开展医疗废水处理设施专项检查。联合县卫生健康局制定《荥经县医疗机构医疗废水处理设施和医疗废物排查整治工作方案》，对全县医疗机构开展全面检查，确保医疗废水处理设施正常运行。

③扎实推进净土保卫战，让荥经的土更“净”。 一是建立完善了涉重金属企业全口径清单。将荥经县红发锌业有限公司和荥经县鼎晟锌业有限公司等7家企业列入清单，严格排放总量控制；二是强化土壤污染重点监管单位管理。将四川荥经一名特种合金有限公司等6家企业列入土壤污染重点监管单位，开展土壤自行监测和土壤隐患排查工作，目前5家企业已完成自行监测方案编制或修订，5家企业完成土壤隐患排查和土壤及地下水自行监测工作；三是开展涉镉等重金属排查整治。在前期对铅锌冶炼、化工等5家企业排查基础上，以涉重金属企业全口径清单为基础，再次开展涉镉等重金属排查整治，切断重金属进入耕地的途径，防止耕地污染；四是开展铅锌铜冶炼及涉铊等重金属重点行业企业调查工作，共计摸排企业10家，未发现土壤环境问题；五是强化地块土壤环境管理。完成原荥经利达矿业有限责任公司疑似污染地块和荥经川西新材料园区产城融合项目（一期）（四川一名微晶科技股份有限公司、大田坝加油站）建设用地土壤污染状况调查，督促和指导四川荥经一名特种合金有效公司开展污染地块详细调查，制定整改方案，落实整改；六是完成清洁生产审核验收。督促四川荥经一名特种合金有限公司和荥经豫川铁合金有限责任公司落实强制性清洁生产审核中高费方案，并顺利通过专家组验收。

④加强固体废物污染防治，贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。一是完成2020年度全县危险废物申报登记和2021年度管理计划备案工作。2020年，全县37家企业（省控重点监管单位1家）对危险废物进行申报登记和管理计划备案。共申报产生危险废物1313.38吨，其中自行利用处置1228.50吨，委托有资质单位处置108.69吨，暂存101.77吨；6家医疗机构对医疗废物进行申报登记，共申报产生医疗废物63.78吨，感染性废物和损伤性废物全部送至雅安市医疗废物处置中心处理；二是完成2020年度固体废物申报登记工作。2020年，全县共有15家在产企业对固体废物产生情况进行申报登记，共申报产生一般工业固体废物100.43万吨。其中，委托外单位利用处置7.61万吨，自行利用处置91.36万吨，综合利用处置率98.55%；三是组织涉危险废物企业开展了危险废物规范化管理现场培训，从危险废物管理、责任落实、安全隐患消除、环境应急处置等方面开展培训，提升企业危险废物环境风险防控责任意识；四是对煤炭、医疗、工业和汽车维修等行业开展了危险废物大排查大整治，出动执法人员140余人次，检查涉危险废物企业30余家，同步开展危险废物企业开展危险废物规范化管理抽查考核，考核结果均达标；五是完成《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》贯彻落实情况人大执法检查筹备和迎检工作。

⑤落实辐射污染防治职责，推进辐射环境监管。一是制定《2021年荥经县核与辐射安全隐患排查工作实施方案》，明确了年度辐射工作任务；二是指导使用Ⅲ类射线装置的核技术利用单位自行组织开展培训、考核，确保全县核技术利用单位工作人员全部持证上岗；三是对荥经时代中西医院、荥经县人民医院等10家核技术利用单位开展现场检查，督促企业落实辐射安全防护措施，确保全县辐射环境安全；四是制定了《荥经县放射性物品运输监管执法方案》，强化运输过程辐射环境管理。五是强化辐射安全许可证办理工作。指导荥经时代中西医院完成新增射线装置辐射安全许可证办理工作。

（3）创成“两山”实践创新基地创建。以习近平生态文明思想为指引，把“两山”理论作为全县经济社会发展的总纲，以绿色转型为主题，把生态作为最厚实的本底持续强化、最重大的机遇牢牢把握、最宝贵的财富科学利用，坚持在“破”与“立”上下功夫，着力推动从荒山污水、到青山绿水、到金山银山的转变。2021年10月，根据《中华人民共和国生态环境部公告》（2021年第46号），荥经县成功创成“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

（4）做好总量减排工作，为经济发展腾出环境容量。

以改善环境质量为目的，深挖减排潜力，通过淘汰落后产能、企业提标升级改造，推进城乡环保基础设施建等工作，完成2021年涉水、涉气、VOCs总量减排重点减排项目，为项目落地提供指标保障，为经济发展腾出环境容量。

（5）严格落实排污可证后管理，推动企业全面达标排放。

严格落实《排污许可管理条例》，截至目前我县共核发排污许可证98张，实施排污登记管理243家，已实现县域固定污染源排污许可全覆盖。今年我局完成50家固定污染源排污许可证执行情况的检查，重点指导企业在自行监测、执行报告填报、台账记录等方面的规范性、准确性；开展排污许可证质量复核36张，督促指导7家排污整改企业严格按照要求完成整改领证，整改完成率100％。

（6）持续优化营商环境，全力护航县域经济高质量发展。

实行环评审批正面清单，为重大项目早日落地保驾护航，优化完善“三线一单”，助力荥经经济高质量发展。今年，已完成成都天投新型建材产业项目、荥经爱普金控玄武岩纤维项目、四川华西绿舍新型建材产业项目（一期）等重点建设项目环评审批30个。

（7）加大环境执法力度，提升环境执法水平。

以改善环境质量为目标，以保障环境安全为重点，充分运用“移动执法双随机”和“专项执法检查”，着力解决人民群众身边突出的生态环境问题，严查各类环境违法行为。今年以来，共出动执法人员500余人次，检查企业260余家次，下发现场整改通知书30余份，查处生态环境违法行为8起，处罚金额39.62万元，受理并办结各类环境信访投诉42件。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4373.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加3063.3万元，增长233.75%。主要变动原因是财政增加专项资金安排，加大对生态环境保护的投入力度。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2186.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.81万元，占30.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1510.10万元，占69.05%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2186.91万元，其中：基本支出535.36万元，占24.48%；项目支出1651.55万元，占75.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1353.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.1万元，增长3.29%。主要变动原因是财政增加专项资金安排，加大对生态环境保护的投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出676.81万元，占本年支出合计的30.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.79万元，增长3.48%。主要变动原因是上划市级基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出676.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出31.49万元，占4.65%；卫生健康（类）支出19.01万元，占2.81%；节能环保（类）支出591.11万元，占87.34%；住房保障支出（类）支出35.2万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为676.81，完成预算195.03%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.07万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.01万元，完成预算68.21%，决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员减少。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为255.11万元，完成预算101.67%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，2021年未安排一般行政管理事务预算数。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为15万元，2021年未安排生态环境保护宣传预算数。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为98万元，2021年未安排其他环境保护管理事务支出预算数。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:支出决算为123万元，2021年未安排其他环境监测与监察预算数。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为20万元，2021年未安排大气预算数。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为50万元，2021年未安排水体预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出340.82万元，其中：

人员经费294.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出。

　　日常公用经费46.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算44.2%，决算数小于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，严格执行相关标准，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算44.2%，决算数小于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待支出。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于开展环境执法检查、空气自动监测站检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.32万元，完成预算36.89%。公务接待费支出决算比2020年增加1.27万元，增长61.95%。主要原因是2021年由于机构改革，我单位整体执法、监测业务量增加。其中：

国内公务接待支出3.32万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出3.32万元，具体内容包括：接待上级污染源检查、双随机执法、空气自动监测站检查、污染普查等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市荥经生态环境局机关运行经费支出46.78万元，比2020年增加38.34万元，增长454.27%。主要原因是工作任务增加、以及委托业务事项增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市荥经生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市荥经生态环境局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政收入（含县财政代管资金）等。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:指除上述项目以外其他用于其他环境监测与监察方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表