一、基本职能及主要工作

（一）雅安市石棉生态环境局职能简介

1.贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2.承担属地生态环境保护的监督工作。

3.承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6.承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

（二）雅安市石棉生态环境局2021年重点工作

以改善生态环境质量为核心，保持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，纵深推进污染防治攻坚战，推进生态环境质量上新台阶，加快构建生态环境治理体系，全力推进美丽雅安建设，为推动绿色发展示范市建设、全面建成小康社会奠定坚实环境基础。持续打好污染防治攻坚战，为勇当雅安绿色发展排头兵，实现全县绿色高质量发展，全力推动经济发展再上新台阶。

1.加快构建现代环境治理体系。认真贯彻落实《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，进一步健全完善生态环境保护网格化监管体系，加快形成“党委领导、政府主导、企业主体、社会参与”的良好格局。落实属地责任，进一步规范完善环保委办运行，确保技改后生态环境职能不缺位、不断档，职责无缝衔接。

2.打好污染防治攻坚战。巩固优良天气成果，保持空气质量达标率93.4%以上。大渡河出入境地表水水质达标率100%。加强集中式饮用水水源保护区管理，落实巡查制度，严防保护区内新增排污口，确保饮用水水源地水质达标率100%。坚持工业污染防治和农业农村面源污染防治并举，加快推进农村生活污水处理设施建设，严格控制排污总量，保持地表水水质达标率100%。加强对企业污染治理设施运行情况的监督管理，确保企业治污设施正常运行。督促辖区土壤污染重点监管单位落实土壤污染防治职责，开展土壤污染隐患排查整改、土壤及地下水污染自行监测，土壤状态可控。按四川省危险废物规范化管理考核标准开展2020年度危险废物规范化管理考核，提前做好2020年危险废物申报工作准备。

3.做好日常环境监察工作。切实保障“12369”环保举报热线畅通，群众举报投诉、交办的信访案件，按照职能职责妥善处理；进一步加强执法队伍能力建设、继续开展执法业务培训，打造一支作风优良、业务过硬、程序规范的执法队伍。完善环保网格化监管体系，继续加大网格化工作的人力、资金投入。督促各乡镇做好网格化环境监管工作，加业务强培训和指导，抓好工作督导、考核。

4.加快推进城乡生态环境基础设施建设。统筹谋划“十四五”生态环境保护项目。积极争取德促银行3500万欧元贷款，统筹推进农村生活污水治理项目建设，编制完成农村污水治理规划。加强推进园区污水处理厂扩容项目。协同推进园区协同预警体系项目建设。进一步健全和完善城镇污水、垃圾处理设施管网建设。

5.做好环保督察反馈问题整改工作。强力推进园区内农户搬迁、烽火坪无主废渣消纳处置和局部小流域重金属污染隐患治理3个问题整改工作，并对已完成整改的生态环境保护督察反馈问题开展“回头看”，确保问题整改到位，不反弹。全强化环境信访和投诉处理。

6.全力做好第二轮省环保督察迎检工作。开展好长江经济带生态环境问题专项排查工作，以中央、省级生态环境保护督察及其“回头看”反馈意见问题整改、工业企业、砂石、矿山等行业为排查重点，开展拉网式大排查，对排查出的生态环境问题明确整改责任单位，细化整改措施，限定整改时限，实行“清单制”+“责任制”+“销号制”管理，确保整改到位，为第二轮中央、省环保督察做好准备工作。

二、部门预算单位构成

雅安市石棉生态环境局为二级预算的行政单位，未独立核算的参照公务员法管理的下属事业单位1个，其他事业单位（环境监测站）1个。单位总编制30名，其中行政编制6名，行政工勤人员1人，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制15名。在职人员总数27人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员8人，其他事业人员13人，工勤人员1人。退休人员4人。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，雅安市石棉生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。雅安市石棉生态环境局2021年收支总预算287.64万元。比2020年收支预算总数减少266.81万元，主要原因是项目资金暂无预算安排。

（一）收入预算情况

雅安市石棉生态环境局2021年收入预算287.64万元，其中：一般公共预算拨款收入287.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市石棉生态环境局2021年部门支出预算287.64万元，其中：基本支出287.64万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　 雅安市石棉生态环境局2021年财政拨款收支总预算287.64万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.64万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出27.25万元、卫生健康支出22.95万元、节能环保支出208.97万元、住房保障支出28.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　雅安市石棉生态环境局2021年一般公共预算当年拨款287.64万元，与上年相比，减少266.81万元。减少原因是项目支出暂无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出27.25万元、健康卫生支出22.95万元、节能环保支出208.97万元、住房保障支出28.47万元。

2021年一般公共预算基本支出287.64万元，占100%，其中：工资福利支出246.01万元，占85.53%；商品和服务支出40.66万元，占14.13%；对个人和家庭的补助支出0.97万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为27.25万元，主要用于：缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为22.54万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.41万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为208.97万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2020年预算数为28.47万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　雅安市石棉生态环境局2021年一般公共预算基本支出287.64万元，其中：
　　人员经费246.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
　　公用经费40.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.97万元，主要用于遗属生活困难补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　雅安市石棉生态环境局2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为0万元。与2020年持平。

（二）公务接待费2021年预算8万元。

与2020年相比增加3万元，主要是用于环保督察、环境监测、执法检查等公务活动开支的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2021年因上划暂无预算。2020年预算18万元。主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。 

雅安市石棉生态环境局现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　雅安市石棉生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无
　　九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市石棉生态环境局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2021年，雅安市石棉生态环境局机关运行经费财政拨款预算为40.66万元。与2020年相比，增加8.12万元，主要是人员增加后公用经费增加。主要包括：邮电费4.92万元、差旅费4.36万元、培训费2.5万元、公务接待费8万元、工会经费3.34万元、福利费2.45万元、其他交通费11.34万元、其他商品和服务支出3.75万元。

（二）政府采购情况
　　2021年，因上划暂无政府采购预算。2020政府采购预算1.5万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，单位固定资产总额402.5万元。车辆3辆，其中：越野车3辆（单位车辆1辆，代石棉机关事务管理局管理使用车辆1辆，代雅安市石棉生态环境局管理使用1辆）。

（四）绩效目标设置情况

  2021年石棉生态环境局实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
　　十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　  2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

雅安市石棉生态环境局

2021年4月7日