目录

第一部分 单位概况 …………………………………………………………04

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………………08

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………18

第四部分 附件        ……………………………………………………22

第五部分 附表        ……………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2.承担属地生态环境保护的监督工作。

3.承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6.承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、扎实推进污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。突出管控重点,抓好元宵节烟花爆竹禁燃禁放。开展重污染天气重点行业绩效分级，完成8家主要大气污染物排放企业统计摸排表上报。完成26家企业大气污染源排放清单更新系统填报。印发《石棉县中心城区2021年臭氧污染防控攻坚实施方案》加强臭氧污染天气应对。2021年城市空气质量优良率100%，细颗粒物（PM_2.5）平均浓度14微克/立方米，同比上升4.5%（基本持平）。二是打好碧水保卫战。国控大渡河大岗山入境考核断面、石棉县大渡河三星村出境断面、市级河长制考核断面（石棉县草科乡田湾河段、石棉县先锋乡松林河金坪下游、石棉县回隆乡南桠湾南瓜桥电站断面）、3个“十四五”趋势科研断面地表水、22个集中式饮用水源地水质均达到Ⅲ类及以上标准，达标率100%。2021年，石棉县国家重点生态功能区考核省级自查排名全省第三，受到省厅通报表扬，预估最终排名将不低于上年名次。农村环境质量专项考核，安顺场镇松林村3个土壤监测点位，2个湖库断面地表水，环境空气质量监测达标率100%。三是打好净土保卫战。督促2021年辖区内13家土壤污染重点监管单位落实土壤污染防治职责，按时限和要求开展土壤污染隐患排查整改、土壤及地下水污染自行监测工作。与相关企业签订《土壤污染防治目标责任书》。持续更新疑似污染地块清单。督促四环七八分厂按时限编制土壤污染初步调查报告。完成《原石棉县成马机械厂地块土壤污染状况初步调查报告》专家评审和复审。配合省厅开展土壤污染防治项目等重点工作推进情况现场调研。完成四川省固体废物环境管理信息系统中2021年度危险废物年度申报工作。开展涉危行业危险废物环境风险隐患大排查大整治和危险废物等安全专项整治三年行动。

2、强力推进环保督察反馈问题整改。一是第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”反馈问题和转交信访件整改情况。第一轮中央生态环境保护督察反馈我县5大类23项问题83条整改措施，目前83条整改措施已全部完成。第一轮中央生态环境保护督察“回头看”反馈涉及我县问题2个，已全部完成整改。第一轮中央生态环境保护督察移交我县信访件26件，已全部办结。第一轮中央生态环境保护督察“回头看”移交我县信访件6件，已全部办结。二是第一轮省级环保督察及“回头看”反馈问题整改情况。第一轮省级环保督察反馈我县40个问题，已完成整改37个，未完成3个问题：竹马工业园区农户环保督察以来，已搬迁过渡410户1583人，1#、4#、5#、6#楼正在进行主体建设，预计2023年底达到搬迁入住条件；烽火坪渣场已完成土壤详调报告编制，并通过专家评审，目前正在咨询相关专家意见进行方案调整完善，土壤修复或风险管控工作；小流域重金属污染隐患问题和农户搬迁、烽火坪渣场两项问题同步推进。第一轮省级环保督察“回头看”反馈涉及我县22个问题，目前已全部完成整改。三是第二轮省级环保督察反馈问题整改情况。第二轮省级环保督察反馈涉我县8个问题12条措施，已完成6项9条措施，其余2项问题3条措施均为思想认识类，待市上完成后统一完成，正有序推进当中。四是长江经济带暗查发现问题整改情况。石棉县长江经济带问题排查自查上报问题7个，已整改完成5个,未完成的2个问题是园区搬迁和烽火坪渣场土壤修复；省暗查组反馈问题8个，已整改完成7个，未完成的问题是园区搬迁。四是第二轮中央生态环境保护督察信访件办理情况。第二轮中央生态环境保护督察转交涉及我县信访件3件，我县牵头办理2件，市级部门主办1件，目前我县牵头办理的2件已全部完成。

3、围绕中心服务县域经济高质量发展。一是做好项目审批和环评服务工作。实行“清单制+责任制”，对35个项目建立重点项目环评审批调度制实施月调度，其中20个建设项目已取得环评手续。按照市局授权县区承担环境影响评价文件具体工作要求，完成11个建设项目的环评文件办理。指导53个建设项目填报环境影响登记表，8个建设项目已完成竣工环境保护验收。二是牵头完善“三线一单”。联合自规局等12个相关部门5次修改完善涉及我县“三线一单”文本内容，推进成果落地实施应用。三是持续做好排污许可监督和信用评价工作。四是高度重视项目工作。包装2个项目进入四川省级生态环境保护专项资金项目储备库，正在申请将烽火平渣场地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目纳入项目储备库，争取中央资金支持。做好中央和省级生态环境保护专项资金的调度。五是实施监督执法正面清单，依法查处环境违法行为，全面落实“双随机、一公开”，共出动执法人员600余人次，检查企业200余家次，开展夜查、暗查121次，对10起环境违法案件完成了立案查处工作,处罚金额86万元，有效打击了环境违法行为。完成9家企业应急预案备案，完成环境突发事件应急物资采购储备。

4、加快推进农村生活污水治理工作，改善人居环境，牵头开展农村污水处理设施提升改造，对安顺场镇共和村、美罗镇碾子村、美罗镇坪阳村、王岗坪乡挖角村（集镇）、王岗坪乡幸福村、新民乡（集镇）、永和乡（集镇）、丰乐乡（集镇）、迎政乡（集镇）共9个农村生活污水处理站点逐一进行现场踏勘，《农村生活污水治理设施现状调查及整改建议》通过专家审查。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计794.03万元。与2020年相比，收、支总计各增加110.77万元，增长16%。主要变动原因一是其他收入、支出增加114.94万元，占比104%，二是财政拨款收支减少4.17万元，占比14.94%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计787.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672.09万元，占85.4%；其他收入114.93万元，占14.6%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计794.03万元，其中：基本支出411.03万元，占51.8%；项目支出383.00万元，占48.2%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计679.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.76万元，下降0.6%。主要原因是人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出679.09万元，占本年支出合计的85.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.83万元，增长0.4%。主要原因是商品和服务支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出679.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出25.41万元，占3.74%；卫生健康支出（类）21.25万元，占3.13%；住房保障支出（类）28.47万元，占4.19%；节能环保支出（类）603.96万元，占88.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为679.09万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算214.90万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算60.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算14.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环保护管理事务支出（项）：支出决算74.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算153.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算20.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算55.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算7.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算6.06万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出296.09万元，其中：

人员经费248.56万元，主要包括：基本工资83.29万元、津贴补贴78.77万元、奖金4.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元、职业年金缴费0.57万元、其他社会保障缴费0.42万元、职工基本医疗保险缴费20.84万元，公务员医疗补助缴费0.41万元，其他工资福利支出3.83万元、住房公积金28.47万元、其他对个人和家庭的补助支出2.86万元等。

公用经费47.53万元，主要包括：办公费4.17万元、咨询费2.00万元、邮电费2.63万元、差旅费4.64万元、公务接待费4.15万元、劳务费3.56万元、委托业务费4.61万元、工会经费4.67万元、福利费5.45万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他交通费11.51万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.67万元，完成预算50.5%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，合理安排公务出行，厉行节约，严格控制公务接待费支出，确保“三公”经费预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.24万元，占67%；公务接待费支出决算5.43万元，占33%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.09万元，增长57%。主要原因是新增公务用车一辆（市局调入执法用车）所增加的车辆保险、油费、修理等运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.24万元。主要用于生态环境保护、中央和省环保督察问题整改落实、环境监察和监测、农村生活污水治理、环保执法、大气污染防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.06万元，增长24%。主要原因是中央生态环境保护督察问题整改落实督办检查接待任务增加。

国内公务接待支出5.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待用餐费。国内公务接待93批次，744人次（不包括陪同人员），共计支出5.43万元，具体内容包括：环保督察反馈问题整改公务接待支出2.05万元，执法、双随机检查公务接待支出1.48万元，农村生活污水治理、水环境质量监测公务接待支出0.64万元，项目踏勘、项目推进、项目调研等公务接待支出0.71万元，辐射安全检查、排污许可检查0.41万元，干部管理、纪检监察、财务检查等工作公务接待支出0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市石棉生态环境局机关运行经费支出47.53万元，比2020年增加0.96万元，增长2%，主要原因是人员增加后公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市石棉生态环境局政府采购支出总额193.87万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.77万元。主要用环保督察工作采购办公设备7.10万元，石棉县2022年环境质量监测技术服务采购项目97.8万元，石棉县国家生态文明建设示范县规划编制服务项目49.00万元，石棉县污染源监督性监测服务项目39.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市石棉生态环境局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于生态环境保护、中央和省环保督察问题整改落实、环境监察和监测、农村生活污水治理、环保执法、大气污染防治工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因本单位在2021年上划到市级，年初预算编制时无项目预算，所以没有组织开展项目预算事前绩效评估，对单位整体预算编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要县级财政部门拨款收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务员医疗补助经费支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

18.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

21节能环保（类）其他节能保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年生态环境保护统筹项目资金绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表