一、基本职能及主要工作

（一）四川省雅安生态环境监测中心站职能简介

1．负责辖区内生态环境质量监测工作。

2．承担辖区内突发环境事件应急监测。

3．受市（州）生态环境局委托做好执法监测、生态环境科

研、规划、评估等相关工作。

4．受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区

环境管理提供技术支撑。

5．承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为

辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑。

6．接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安

排。

7．完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）四川省雅安生态环境监测中心站重点工作
    四川省雅安生态环境监测中心站在省生态环境厅和市生态环境局的领导下，时刻坚持以习近平生态文明思想为指导，积极践行绿水青山就是金山银山的理念，按照职责分工，对照工作目标，认真开展各项工作。

（1）立足本职，扎实开展各项监测工作，做好各类环境要素监测，为科学治污和精准制策提供准确数据支撑，积极开展对空气、水、土壤、噪声等环境要素的监测工作。明确目标任务，有的放矢，根据实际工作要求下达监测任务。

（2）对照目标要求，积极落实。认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间监测工作，认真开展余氯监测工作，为维护人民群众的生命安全和身体健康贡献一定力量。

（3）扎实开展各类环境要素监测。认真开展空气质量监测、水环境质量监测、声环境质量监测、土壤环境质量监测、辐射环境质量监测、污染源监测。

（4）聚焦监测数据，凝聚成果。获取各项监测数据的同时，将各项进行汇总、分析，进而开展监测报告编制、监测数据运用、监测信息公开等工作。

（5）着眼提升，不断增强自身实力和水平。随着社会的不断发展和环境状况的变化，生态环境监测者肩头责任越来越重，不断提升自身实力和水平也成为了我站一项重要工作内容。

二、部门预算单位构成

四川省雅安生态环境监测中心站为二级预算单位。单位总编制50名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制50名。在职人员总数39人，其中行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员39人。离休人员12人。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，四川省雅安生态环境监测中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。四川省雅安生态环境监测中心站2021年收支总预算838.81万元，比2020年收支预算总数增加245.15万元。

（一）收入预算情况

四川省雅安生态环境监测中心站2021年收入预算838.81万元，其中：上年结转432.82万元，占51.60%；一般公共预算拨款收入405.99万元，占48.40%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

四川省雅安生态环境监测中心站2021年部门支出预算838.81万元，其中：基本支出405.99万元，占48.40%；项目支出432.82万元，占51.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　 四川省雅安生态环境监测中心站2021年财政拨款收支总预算838.81万元，比2020年财政拨款收支总预算增加245.15万元，增长41.29%。若扣除上年结转资金等因素，2021年部门预算支出总数与2020年同口径比较减少5.27%，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0元、上年结转432.82万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出42.56万元、卫生健康支出26.52万元、节能环保支出436.82万元、住房保障支出31.92万元、转移性支出301万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　四川省雅安生态环境监测中心站2021年一般公共预算当年拨款405.99万元，比2020年预算数减少22.57万元。预算减少主要是减少人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出42.56万元、卫生健康支出26.52万元、节能环保支出305万元、住房保障支出31.92万元。

2021年一般公共预算基本支出405.99万元，占100%，其中：工资福利支出369.92万元，占91.12%；商品和服务支出36.04万元，占8.88%；对个人和家庭的补助支出0.04万元，占0.00%。

2021年一般公共预算项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为42.56万元，主要用于：缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为25.27万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位人员医疗保险单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.25万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助。

4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:2021年预算数为305万元，主要用于：生态环境监测中心站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年预算数为31.92万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省雅安生态环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出405.99万元，其中：
　　人员经费369.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
　　公用经费36.04万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.04万元，主要用于在职职工独生子女奖励。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　四川省雅安生态环境监测中心站2021年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中：公务用车运行维护费3.00万元、未安排公务用车购置费）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无改变，均为0元。

（二）公务接待费较2020年预算减少0.03万元，减少9.09%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无改变，均为3.00万元。2021年未安排公务用车购置费。

四川省雅安生态环境监测中心站现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，越野车4辆，多功能监测用车1辆、大中型载客汽车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费3.00万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　雅安市环境保护监测站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无
　　九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省雅安生态环境监测中心站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2021年，四川省雅安生态环境监测中心站的运行经费财政拨款预算为36.4万元，比2020年预算39.6万元，减少3.2万元，下降8.08%。主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.25万元、水费1万元、电费1.22万元、邮电费2.3万元、差旅费0.3万元0、会议费0万元、培训费4.49万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.78万元、工会经费5.32万元、福利费3.89万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费5.33万元、其他商品和服务支出6.57万元。

（二）政府采购情况
　　2021年，四川省雅安生态环境监测中心站安排项目专项经费政府采购预算432.8万元，主要为环境监测设备、专用车辆采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，单位固定资产总额4916.55万元。共有车辆8辆，其中：轿车2辆，越野车4辆，多功能监测用车1辆、大中型载客汽车1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车的燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出。

（四）绩效目标设置情况
　　2021年四川省雅安生态环境监测中心站没有项目支出预算，故没有设置绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　  2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）: 反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省雅安生态环境监测中心站

2021年4月6日